TESCO驗廠-SGS驗廠審核清單

TESCO驗廠-SGS驗廠審核清單

質量管理系統部分（品質部/生產制造部/采購/設計）
工廠概況 營業執照/工廠平面圖/組織架構圖（品管）/生產工藝流程圖（品管）設備清單/設備維修保養記錄
客戶關注 -開發設計流程/開發設計完整個案（1~3個）/設計變更
-潛在危害風險評估（物理異常物體如金屬，玻璃等/化學/微生物方面的危害）
-客戶定單：規格質量要求/客戶簽板
-客戶滿意度調查/客戶投訴處理，產品緊急事故處理程序（包括召回程序）
設計部，業務，品保
供應商方面 –供應商清單（主要原料，來料及包裝等/各一至二個廠名即可
-供應商評審記錄/合格供應商統計/供應商來料狀況統計
-向供應商發出的定單/規格質量要求/簽板 采購部
質量管理系統方面 –ISO9000質量管理體系證書及最近一次內審報告/外審報告/管理評審報告
-質量手冊/程序文件/文件更改收發記錄/儀器設備內外校記錄報告/QC/QA職責/員工質量培訓記錄
-HACCP危害分析程序及記錄（產品風險評估及控制）
-不良控制/糾正/預防/持續改善
-UL/CE/EMC/相關的產品測試化驗報告/其他相應的安全證書 品保
來料檢驗-來料中免檢產品的質量保證書/測試報告
-各種來料檢驗標準及缺陷分類/IOC來料檢驗報告/不良品退貨及讓步接收記錄 來料倉
IQC
制造過程與檢驗 -首件檢查記錄/IPQC驗貨標準/巡檢及不良品處理記錄
-組裝線工具利器（刀片，斷針等）收發控制記錄/金屬探測記錄生產線
終檢，包裝/儲存-FQC/OQC驗貨標準及記錄/不良品處理記錄
-包裝工段工具利器（刀片，斷針等）收發控制記錄/金屬探測記錄
-可追溯性：出貨跟蹤統計/批次標識/日期標包裝段 FQC 成品倉
社會責任部分（行政人事部/財務部）
雇傭條件-廠紀廠規/招聘規定及程序/宿舍規定/保安條例
-員工花名冊/入廠登記/合同
-員工體檢記錄/請假記錄/辭職記錄/違規處理記錄
-工資考勤表（12個月）/工資表（12個月）/各類保險交付憑證及參保人員名單/各種福利記錄（有薪假，婚產假記錄）
消防/安全/衛生/環保 –建筑消防許可/衛生許可/環保評估及許可/消防安全與衛生政策/環保政策及實施記錄/消防安全衛生培訓記錄/消防演習記錄/工傷用藥記錄
TESCO驗廠-SGS驗廠審核清單